Restantkredieten 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | Begroot t/m 2024 | Begroot 2025 | Begroot totaal | Werkelijk t/m 2024 | Werkelijk 2025 | Restant 2025 | Vrijval R-2025 | Naar 2026 | Toelichting |
Aankoop grond 'Steenfabriek Milsbeek' | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | Het krediet betreft de verwerving van grond bij de Steenfabriek Milsbeek ten behoeve van de (her)inrichting van de openbare ruimte met de bestemming natuur/groen/pluktuin. Deze verwerving maakt onderdeel uit van de anterieure overeenkomst met Wienerberger B.V. ten behoeve van de realisatie van woningbouw. |
Terugkoopverplichting openbare ruimte Brem | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 | Conform de verkoopovereenkomst betreffende De Brem (2015) rust op de gemeente de verplichting om, na afronding van de bouwactiviteiten binnen het projectgebied, het omliggende openbaar gebied, waaronder het restgroen en de wadi’s, van Maessen terug te kopen tegen de overeengekomen eenheidsprijs van € 25 per m². |
Aankoop grond 'Hommersumseweg Heijen' | 0 | 375.000 | 375.000 | 0 | 371.087 | 3.913 | 0 | 3.913 | De betreffende grond is door de gemeente aangekocht. De afronding van de bijbehorende ruiltransactie met de gemeente Bergen is voorzien om begin 2026 te worden gefinaliseerd. |
Aankoop grond 'Lankerseweg Heijen' | 0 | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 | 82.500 | 0 | 82.500 | De grond gelegen aan de Lankerseweg te Heijen is door de gemeente aangekocht op 21 januari 2026, conform het daaraan ten grondslag liggende raadsbesluit. Met deze aankoop is de eigendomsoverdracht formeel tot stand gekomen en kan het krediet in 2026 worden afgesloten. |
Vervanging netwerkinfra 2023, connectivity | 175.000 | 0 | 175.000 | 121.794 | 30.142 | 23.064 | 23.064 | 0 | Dit is afgerond, het krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned) | 130.000 | 0 | 130.000 | 123.447 | 0 | 6.553 | 6.553 | 0 | Dit is afgerond, het krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Vakapplicatie Werk en Inkomen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 96.662 | 103.338 | 0 | 103.338 | Nieuwe applicatie Werk en Inkomen is live gegaan op 1-2-2026, een aantal onderdelen moet nog worden geïmnplementeerd. De afronding van het project wordt in 2026 verwacht. |
Vakapplicatie Financiën | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 0 | 149.421 | 350.579 | 0 | 350.579 | De livegang van de nieuwe applicatie financiën staat gepland per 1-1-2027, de afronding wordt verwacht in 2027. |
Vervanging audio en camera's stadhuis | 57.648 | 4.500 | 62.148 | 25.048 | 37.259 | -159 | -159 | 0 | Dit is afgerond, het krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Applicatie gebouwenbeheer | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 9.547 | 20.453 | 0 | 20.453 | In 2024 is gestart met de inventarisatie ten behoeve van de selectie van een gebouwenbeheersysteem. De opdracht voor de implementatie van het systeem is eind april 2025 gegund. De implementatie is momenteel in uitvoering. |
Oracle migratie | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | Het voorstel is om het krediet te laten vervallen, omdat updates waarschijnlijk niet meer nodig zijn i.v.m. cloud transitie. |
Vervanging telefooncentrale 2025 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | Dit project was uitgesteld, maar staat nu gepland om te starten in 2026. |
Vervanging netwerkinfrastructuur 2025 | 0 | 156.000 | 156.000 | 0 | 37.975 | 118.025 | 0 | 118.025 | Nog niet alle geplande werkzaamheden zijn afgerond i.v.m. energietransitie gebouw, krediet loopt daarom nog door. |
Gemeentekantoor bouwkundige aanpassingen | 250.000 | 0 | 250.000 | 211.155 | 21.403 | 17.441 | 0 | 17.441 | Het beschikbare krediet wordt aangewend voor de realisatie van een inpandige plaatsing van een EOS‑systeem (energie opslag systeem). De oplevering van deze voorziening is gepland voor het einde van het tweede kwartaal van 2026. |
Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide | 220.000 | 0 | 220.000 | 42.828 | 150.709 | 26.463 | 26.463 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Openbare ruimte MFA Heijen | 50.000 | 125.000 | 175.000 | 24.691 | 376 | 149.933 | 0 | 149.933 | De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de MFA Heijen zijn eind 2025 gestart. Deze voorbereidingen lopen door tot en met het derde kwartaal van 2026. De aanvang werkzaamheden staan gepland voor 2027. |
Verkeersveiligheid Brem aanleg voetpad | 40.000 | 0 | 40.000 | 1.904 | -71 | 38.167 | 0 | 38.167 | Vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en bedrijventerreinenvereniging De Grens/ De Brem is aangedrongen op het verbeteren van de veiligheid voor voetgangers door middel van het aanleggen van een voetpad. De werkzaamheden voor de aanleg zijn aanbesteed en starten in de laatste week van februari ’26. De aanleg van het voetpad komt de veiligheid van de gebruikers van de Brem ten goede. De kosten van de aanleg kunnen worden gedekt vanuit het resterende beschikbare budget. |
Openbare verlichting, vervanging LED 2024 | 900.000 | 0 | 900.000 | 97.219 | 694.998 | 107.783 | 0 | 107.783 | De volledige openbare verlichting binnen de gemeente is in 2025 voorzien van LED‑armaturen. De resterende werkzaamheden lopen in 2026 door en hebben met name betrekking op het schilderen van de antieke lichtmasten in het centrum. Daarnaast dienen er nog enkele aanvullende masten te worden bijgeplaatst. |
Verbindingsweg Milsbeek (+ incl. investeringbijdrage van derden | 4.230.000 | 0 | 4.230.000 | 150.239 | 223.729 | 3.856.032 | 0 | 3.856.032 | In december 2025 is het beroep tegen het vastgesteld bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek behandeld bij de Raad van State. De verwachte uitspraak voor een onherroepelijk bestemmingsplan is naar verwachting eind februari ’26. Bij een onherroepelijk bestemmingsplan worden vervolgonderzoeken, detailontwerp en aanvraag vergunningen in gang gezet. |
Verkeersveiligheid Zandstraat | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | Het krediet wordt ingezet voor het treffen van verkeerveiligheidsmaatregelen aan de Zandstraat. Het verkeerscirculatieonderzoek is inmiddels afgerond. In 2025 is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen richting het centrum van Gennep; de resultaten hiervan zijn begin 2026 opgeleverd. Op basis van deze uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld. |
Uitbreiding KEC ivm huisvesting Mikado | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 118.383 | 857.617 | 1.024.000 | 0 | 1.024.000 | Voortgang uitbreiding KEC ivm huisvesting Mikado. De werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering. De oplevering van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor medio maart 2026. Aansluitend zal de verhuizing van Mikado plaatsvinden. |
Semi-permanente sporthal | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | Het betreft de terugkoopwaarde na een periode van tien jaar van de semi‑permanente sporthal die in 2021 is gerealiseerd. Deze waardebepaling sluit aan bij de gehanteerde afschrijvingssystematiek voor semi‑permanente accommodaties. |
Vervanging AED's | 36.000 | 0 | 36.000 | 29.438 | 778 | 5.784 | 5.784 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Gemeenschapsvoorzieningen kernen | 600.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | In het investeringsschema 2023 is een krediet van € 600.000 opgenomen ten behoeve van algemene investeringen in de kernen. Circa de helft van dit krediet wordt aangewend voor investeringen in gemeenschapsaccommodaties in 2025. Het resterende deel wordt gereserveerd voor de aanpassing en verduurzaming van de bibliotheek. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 3.710.000 | 0 | 3.710.000 | 2.432.968 | 24.330 | 1.252.702 | 0 | 1.252.702 | Krediet voor de verbouw van de kerk in Ven-Zelderheide tot een maatschappelijke accommodatie. Restantbudget is ontstaan doordat na herziening van het huurcontact de locatie belast verhuurd wordt. De Gemeente kan hierdoor over de bouwkosten de btw terugvorderen circa € 650.000. werkzaamheden zijn afgerond, subsidieafwikkeling vindt plaats in 2026. |
Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | -1.050.000 | 0 | -1.050.000 | -708.750 | 0 | -341.250 | 0 | -341.250 | Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000. In 2022 is een voorschot van toegekend van € 708.750. |
Maatschappelijke accommodatie Heijen | 500.000 | 0 | 500.000 | 460.456 | 8.258 | 31.286 | 0 | 31.286 | Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Resterend budget wordt ingezet voor het aanpakken van legionella problematiek. Realisatie in 2026. |
Maatschappelijke accommodatie Ottersum | 600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 0 | 37.984 | 2.362.016 | 0 | 2.362.016 | Projectontwikkelaar heeft in samenwerking met gemeente en Stichting DAG Ottersum een definitief ontwerp voor de MFA opgesteld. Gemeente en ontwikkelaar zijn een prijs en voorwaarden overeengekomen voor aankoop van de MFA. Tevens heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie vanuit het Leefbaarheidsakkoord, zodat de gewenste ontwikkeling mogelijk is. Afspraken m.b.t. prijs en voorwaarden worden met de ontwikkelaar vastgelegd in een koop- en realisatieovereenkomst. Na verlenen omgevingsvergunning kan gestart worden met de realisatie van de MFA. |
Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat | 760.000 | 0 | 760.000 | 719.701 | 1.438 | 38.861 | 38.861 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Riolering vervanging besturing drukriool | 60.000 | 0 | 60.000 | 28.677 | 30.970 | 354 | 354 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Riolering Sleedoorn, Meidoorn en Lijsterbes | 960.000 | 120.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart in 2025, uitvoering staat gepland voor 2026. |
Riolering Emmastraat en Bergstraat | 100.000 | 952.000 | 1.052.000 | 96.571 | 87.738 | 867.691 | 0 | 867.691 | Het project Riolering Emmastraat–Bergstraat is in uitvoering en loopt door tot de geplande oplevering aan het begin van het derde kwartaal van 2026. |
Riolering Kerkvonder | 50.000 | 334.000 | 384.000 | 0 | 0 | 384.000 | 0 | 384.000 | Voor het project Riolering Kerkvonder zijn de voorbereidingswerkzaamheden in 2025 opgestart. De uitvoering van het project staat gepland voor aanvang in het derde kwartaal van 2026. |
Riolering Nieuwwijkstraat | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de riolering in de Nieuwwijkstraat is inmiddels volledig afgerond. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in combinatie met het GREX‑project Nieuwwijkstraat, zodat de werkzaamheden integraal en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. De uitvoering van de rioleringswerkzaamheden staat gepland om eind 2026 van start te gaan. |
Afvalinzameling vervanging glascontainers | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. De aanbesteding wordt gezamenlijk uitgevoerd met diverse omliggende gemeenten, hetgeen heeft geleid tot enige vertraging in het proces. De uitvoering van de vervangingswerkzaamheden staat thans gepland voor het eerste halfjaar van 2026. |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 66.000 | -66.000 | 1.225 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming gymzaal Ottersum | 110.000 | 0 | 133.356 | 6.213 | 127.142 | 0 | 0 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming Hökske | 404.537 | 0 | 404.537 | 368.207 | 35.756 | 574 | 574 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming Goede Herder | 190.000 | 0 | 130.945 | -107.656 | 238.600 | 1 | 1 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming Pica Mare | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | Het project is thans gepauzeerd om te beoordelen of de beoogde return on investment (ROI) verantwoord is in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen rondom het zwembad. |
Verduurzaming gymzaal Milsbeek | 25.000 | 0 | 57.760 | 6.213 | 51.335 | 211 | 211 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming gymzaal Zuid | 60.000 | 0 | 6.841 | -21.320 | 28.161 | 1 | 1 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming buurthuis Vanons | 95.000 | 0 | 448.159 | -14.334 | 162.437 | 300.056 | 0 | 300.056 | Het bouwteam is in februari 2025 samengesteld. De start van de werkzaamheden is gepland voor het tweede kwartaal van 2025. De afronding van het project staat vooralsnog voorzien aan het begin van het tweede kwartaal van 2026. |
Verduurzaming Blokhut | 65.000 | 0 | 36.995 | 36.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming Gemeentewerf | 25.000 | 0 | 17.612 | 17.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het project is volledig afgerond. Het bijbehorende krediet kan derhalve worden afgesloten. |
Verduurzaming Bibliotheek | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | Er ligt een raadsvoorstel tot opwaardering van de bibliotheek, waarbij – na het verlenen van akkoord – de verduurzamingsopgave parallel zal worden uitgevoerd. Naar verwachting kan in het tweede kwartaal van 2026 meer duidelijkheid worden gegeven over de verdere planning en uitvoering. |
Verduurzaming Pica Mare cultureel centrum | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | Het project is thans gepauzeerd om te beoordelen of de beoogde return on investment (ROI) verantwoord is in het licht van de toekomstige plannen voor het zwembad. Daarnaast wordt gewacht op de uitkomsten van de lopende gesprekken met de Omgevingsdienst Noord‑Limburg, alvorens een vervolgbesluit kan worden genomen. |
Verduurzaming Gemeentehuis | 125.000 | 0 | 163.332 | 0 | 0 | 163.332 | 0 | 163.332 | Het beschikbare krediet wordt ingezet voor de aanleg van zonnepanelen. In verband met de noodzakelijke vernieuwing van het dak zal de aanbestedingsprocedure naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 worden gestart. Door ecologische voorwaarden is de geplande start van de werkzaamheden uitgesteld naar het derde kwartaal van 2026. Daarnaast wordt een deel van het budget aangewend voor de aanschaf van een Energy Oslag Systeem (EOS). De uitvoering hiervan is voorzien in het derde kwartaal van 2026. |
Verduurzaming Trefpunt | 0 | 66.000 | 64.775 | 0 | 41.808 | 22.967 | 0 | 22.967 | Voor de verduurzaming van het Trefpunt wordt op dit moment berekend wat de totale kosten van de verduurzamingsmaatregelen zullen zijn. Op basis van deze kostenraming worden vervolgens de verdere plannen en uitvoeringsvoorstellen opgesteld. |
Totaal | 18.739.185 | 4.334.000 | 23.073.185 | 4.268.925 | 3.557.590 | 15.246.670 | 136.707 | 15.109.963 | |
