Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -3.578.936 | -2.069.000 | -3.006.750 | -3.302.305 | 295.555 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.248.627 | -1.072.879 | -1.072.879 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | -1.248.627 | -1.072.879 | -1.072.879 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | ||||||
631000 | Economisch beleid | ||||||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 40.368 | |||||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | ||||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 40.368 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -63.740 | -6.000 | -62.000 | -58.671 | -3.329 | |
633000 | Markten | -4.338 | -6.000 | -6.000 | -1.363 | -4.637 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | -59.402 | -56.000 | -57.308 | 1.308 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -2.306.348 | -2.063.000 | -1.871.871 | -2.135.465 | 263.594 | |
634000 | Evenementen | -4.679 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | ||
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | ||||||
634010 | Kermissen | -35.839 | -38.000 | -38.000 | -36.239 | -1.761 | |
634020 | Toeristische promotie | ||||||
634021 | Project Genneperhuys | -44.133 | |||||
634022 | Exploitatie Groene Gracht | ||||||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | -276.896 | 191.129 | -175.819 | 366.948 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.925.873 | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.895.743 | -104.257 | |
634110 | Forensenbelasting | -18.928 | -22.000 | -22.000 | -27.664 | 5.664 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -589 | -35.290 | 35.290 | |||
657010 | Speelterreinen | -589 | -35.290 | 35.290 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.810.034 | 1.479.137 | 2.464.885 | 2.763.064 | -298.179 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.013.419 | 177.400 | -177.400 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | 1.013.419 | 177.400 | -177.400 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 357.017 | 537.287 | 669.745 | 490.737 | 179.008 | |
631000 | Economisch beleid | 208.381 | 261.500 | 393.958 | 298.684 | 95.274 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 148.636 | 275.787 | 275.787 | 192.053 | 83.734 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.067 | 33.000 | 33.000 | |||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 3.804 | 33.000 | 33.000 | |||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 3.263 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 81.021 | 22.000 | 78.000 | 83.455 | -5.455 | |
633000 | Markten | 21.838 | 22.000 | 22.000 | 20.701 | 1.299 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | 56.000 | 56.000 | 59.391 | -3.391 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 3.183 | 3.363 | -3.363 | |||
3.4 | Economische promotie | 1.282.994 | 809.100 | 1.495.890 | 1.817.523 | -321.633 | |
634000 | Evenementen | 169.589 | 139.000 | 167.500 | 182.419 | -14.919 | |
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | 10.846 | 15.000 | 28.500 | 27.375 | 1.125 | |
634010 | Kermissen | 42.608 | 38.300 | 42.300 | 42.836 | -536 | |
634020 | Toeristische promotie | 218.070 | 320.000 | 576.642 | 527.425 | 49.217 | |
634021 | Project Genneperhuys | 329.985 | 408.148 | 408.126 | 22 | ||
634022 | Exploitatie Groene Gracht | 6.000 | 2.522 | 3.478 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 57.000 | 27.000 | 27.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 306.819 | 366.948 | -366.948 | |||
634100 | Toeristenbelasting | 59.079 | 65.570 | 65.570 | 65.570 | ||
634110 | Forensenbelasting | 3.270 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | ||
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 112.728 | 171.316 | 171.316 | 191.388 | -20.072 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 68.516 | 110.750 | 188.250 | 193.949 | -5.699 | |
657010 | Speelterreinen | 68.516 | 110.750 | 188.250 | 193.949 | -5.699 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -768.901 | -589.863 | -541.865 | -539.240 | -2.625 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -235.208 | -1.072.879 | -895.479 | -177.400 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | -235.208 | -1.072.879 | -895.479 | -177.400 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 357.017 | 537.287 | 669.745 | 490.737 | 179.008 | |
631000 | Economisch beleid | 208.381 | 261.500 | 393.958 | 298.684 | 95.274 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 148.636 | 275.787 | 275.787 | 192.053 | 83.734 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 47.435 | 33.000 | 33.000 | |||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 3.804 | 33.000 | 33.000 | |||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 43.631 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 17.281 | 16.000 | 16.000 | 24.783 | -8.783 | |
633000 | Markten | 17.500 | 16.000 | 16.000 | 19.338 | -3.338 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | -3.402 | 2.082 | -2.082 | |||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 3.183 | 3.363 | -3.363 | |||
3.4 | Economische promotie | -1.023.353 | -1.253.900 | -375.981 | -317.941 | -58.040 | |
634000 | Evenementen | 164.911 | 136.000 | 164.500 | 182.419 | -17.919 | |
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | 10.846 | 15.000 | 28.500 | 27.375 | 1.125 | |
634010 | Kermissen | 6.769 | 300 | 4.300 | 6.597 | -2.297 | |
634020 | Toeristische promotie | 218.070 | 320.000 | 576.642 | 527.425 | 49.217 | |
634021 | Project Genneperhuys | 285.852 | 408.148 | 408.126 | 22 | ||
634022 | Exploitatie Groene Gracht | 6.000 | 2.522 | 3.478 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 57.000 | 27.000 | 27.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 29.923 | 191.129 | 191.129 | |||
634100 | Toeristenbelasting | -1.866.794 | -1.934.430 | -1.934.430 | -1.830.172 | -104.258 | |
634110 | Forensenbelasting | -15.658 | -19.086 | -19.086 | -24.750 | 5.664 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 112.728 | 171.316 | 171.316 | 191.388 | -20.072 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 67.927 | 110.750 | 188.250 | 158.660 | 29.590 | |
657010 | Speelterreinen | 67.927 | 110.750 | 188.250 | 158.660 | 29.590 |