Financiën

grondexploitaties € 48.000 | In 2025 zijn minder interne uren doorbelast naar de grondexploitaties dan begroot.  De kosten van externe/inhuur projectleiders, worden wel doorbelast richting de exploitaties en onder de plankosten verantwoord.

Anterieure overeenkomsten € 63.000 | De inkomsten uit de anterieure overeenkomst blijven in 2025 achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er zienswijzen zijn ingediend op het ontwerp-omgevingsplan. Hierdoor is de planprocedure vertraagd en heeft de vaststelling later plaatsgevonden dan oorspronkelijk voorzien. Conform onze werkwijze worden facturen pas opgesteld voorafgaand aan de vaststelling van het omgevingsplan. Omdat deze fase nog niet is bereikt, zijn de bijbehorende bedragen nog niet gefactureerd, wat leidt tot een tijdelijke tegenvaller in de gerealiseerde opbrengsten.

ruimte en leefomgeving € 27.000 | In 2025 zijn diverse kosten gemaakt in het kader van de herontwikkeling van onder andere de locaties Geurts van Bergen en Intos. Deze uitgaven maken onderdeel uit van een breder, meerjarig ontwikkelplan voor het gehele gebied. De kosten hangen samen met de noodzakelijke voorbereiding- en onderzoeksfase, waarin de ruimtelijke, technische en financiële ontwikkelmogelijkheden zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Bouwleges € 48.000 | De inkomsten uit bouwleges zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal ingediende aanvragen voor vergunningplichtige bouwactiviteiten achterbleef bij de eerder gemaakte ramingen.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.