Financiën

Verkoop gronden € 86.000 | De inkomsten vallen hoger uit dan begroot doordat gronden zijn verkocht. In 2025 zijn diverse reststroken verkocht aan particulieren en aan Enexis. Sinds de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2023 kiezen meer inwoners ervoor om reststroken die voorheen in bruikleen waren, aan te kopen. Daarnaast zijn vrijwel alle ondergronden van garageboxen in Gennep alsnog eind 2025 overgedragen aan de betreffende opstaleigenaren.

Automatisering € 104.000 | In 2025 zijn minder ICT inhuurdiensten afgenomen (strippenkaarten). Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe cloud applicatie voor het Sociaal domein nog geen doorgang gevonden en zijn de kosten digitale doorontwikkeling lager uitgevallen omdat er extra budget voor datagedreven werken beschikbaar is gekomen.

overhead, personeel (excl. salaris) incl. inhuur € 17.000 | Gedurende het jaar wordt budget aangevraagd voor het inhuren van personeel voor enerzijds vervanging i.v.m. ziekte, invulling vacatureruimte en voor het uitvoeren van projecten. De aangevraagde budgetten zijn achteraf niet volledig benut.

Kabinet en representatie € 37.000 | Voor de organisatie van de Limburgse bestuurdersdag zijn sponsorinkomsten ontvangen, alsmede bijdragen van de deelnemers, BGGM en VLG.

Bureaukosten € 16.000 | Er is minder uitgegeven aan drukwerk en papier, en er is bespaard op de haal- en brengservice van postzakken.

Dekking kapitaallasten € 71.000 | Voor de afschrijvingskosten van de investeringen met een afschrijvingstermijn tot 15 jaar is een extra toevoeging aan de voorziening gedaan.

*Dit betreft het totale nadeel op kapitaallasten, welke verdeeld is over diverse programma's zie hieronder.

afschrijvingen € 29.000 | De werkelijke afschrijvingen zijn lager dan begroot. Dit komt doordat investeringen vaak over meerdere jaren worden uitgevoerd en het beschikbare krediet ervoor in één keer wordt toegekend. In de begroting is de afschrijving gebaseerd op het volledige krediet. Hierdoor is sprake van onderuitputting in de investeringen in 2025.

*Dit betreft het totale voordeel op afschrijvingslasten, welke verdeeld is over diverse programma's zie hieronder.

Directe salariskosten € 252.000 | Bij alle programma's staan afwijkingen op de directe salariskosten. In de begroting worden de salariskosten van de medewerkers incl. vacatureruimtes doorbelast naar de taakvelden. De werkelijke doorbelasting naar de taakvelden is lager door invullen van vacature ruimte door externen. Hierdoor wordt er minder doorbelast naar de taakvelden.