Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Verkeer en vervoer | 83 |
Openbare verlichting | -18 |
Openbaar groen | -93 |
Dekking kapitaallasten | 34 |
Afschrijvingen | 0 |
Directe salariskosten | -197 |
Overige < € 10.000 | -3 |
Totaal | -194 |
Verkeer en vervoer € 83.000 | De hogere inkomsten worden veroorzaakt door de ontvangen beheersvergoedingen in het kader van de netverzwaring. Het betreft bijdragen van onder andere WML, Enexis en Ziggo. Deze vergoedingen zijn pas na afronding van de werkzaamheden in januari 2026 over 2025 door de betrokken nutsbedrijven uitgekeerd. Hierdoor is sprake van een positieve afwijking in de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting.
OPENBARE VERLICHTING € 18.000 | In 2025 is een substantieel deel van de openbare verlichting vervangen door ledverlichting. De financiële effecten van deze verduurzamingsmaatregel waren medio 2025 echter nog niet zichtbaar in de exploitatie. Daarnaast zijn zowel de kWh - tarieven als het vastrecht in het afgelopen jaar verhoogd. Door deze tariefstijgingen zijn de totale kosten per saldo toegenomen, ondanks de besparing door de ledverlichting.
Openbaar gRoen € 93.000 | D e budgetoverschrijding binnen het openbaar groen wordt veroorzaakt door meerdere structurele en incidentele ontwikkelingen. In Gennep is het omvangrijke bomenareaal onderhouden en zijn extra bomen uit eerdere aanplantjaren toegevoegd aan het reguliere beheer, terwijl aan de Stuwweg in Heijen een groter aantal bomen moest worden gerooid. Daarnaast blijkt het budget voor het beeldbestek maaien door areaaluitbreiding en stijgende uitvoeringskosten structureel ontoereikend.
Ook de stortkosten zijn fors gestegen, mede door hogere verwerkingsvolumes, areaaluitbreiding en hogere transportkosten, voornamelijk door extra inzet van bladbakken. De aanvullende meerkosten in de stortkosten zijn bovendien pas eind november en december gefactureerd en waren daardoor nog niet zichtbaar tijdens het 2e trimester.
Verder is de eindafrekening van het bomenbestek in december verwerkt, waardoor ook deze kosten niet in het resultaat van het 2e trimester naar voren kwamen. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat het huidige budgetniveau opnieuw beoordeeld dient te worden
Dekking kapitaallasten | Zie toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.
afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.