Financiën

Rijksbijdrage huisvesting vluchtelingen € 455.000 | De nabetaling van de rijksbijdrage voor boekjaar 2024 is € 386.000 hoger uitgevallen. Daarnaast is de ontvangen eigen bijdrage van Oekraïense vluchtelingen € 214.000 hoger dan verwacht. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten betalen sinds medio 2024 zelf mee aan hun opvang in een gemeente. Deze eigen bijdrage is per 1 oktober 2025 verhoogd. Aan de kostenkant zijn de kosten van inhuur van personeel € 163.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 14.000 | De post inkoop diensten sociaal domein is bestemd voor het inhuren van specialistische taken. Een deel van deze taken is opgepakt door eigen medewerkers.

Inkomensregelingen € 488.000 | In oktober 2025 heeft de gemeente na de definitieve vaststelling van het BUIG- budget door het Ministerie van SZW een aanvullende bijdrage van € 285.000 ontvangen, als correctie op het verschil tussen het eerder toegekende voorlopige budget en de gerealiseerde landelijke verdeeluitgaven, waarvan vooraf moeilijk een inschatting te maken is. Daarnaast is het aantal uitkeringsgerechtigden minder snel gestegen dan vooraf verwacht, waardoor de bijstandsuitgaven lager zijn uitgevallen.

Participatie € 202.000 | Binnen het thema Taal zijn alle middelen conform planning besteed. De ontvangen middelen voor de uitvoering van het beroepsonderwijs (WEB) van de gemeente Venlo zijn hoger dan vooraf begroot. Het gemeentelijk eigen aandeel voor re-integratie wordt niet volledig ingezet, o.a. door extra middelen die via de algemene uitkering beschikbaar zijn gekomen.

WMO € 276.000 | Binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen is per saldo een positief resultaat ontstaan. De kosten voor woonaanpassingen zijn lager uitgevallen, terwijl de uitgaven voor hulpmiddelen juist fors gestegen zijn. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding lager uitgevallen. De kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten, omdat ze samenhangen met de aard en omvang van de toegekende zorg.

jeugd € 483.000 | De kosten van de jeugdzorg vallen hoger uit. In de tweede helft van 2025 is er een lichte stijging van het aantal cliënten. Daarnaast worden trajecten achteraf en relatief laat gefactureerd, waardoor deze kosten bij het opmaken van de 2e trimesterrapportage nog niet inzichtelijk waren.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.