Financiën

riolering € 137.000 | Hogere lasten vanwege de kosten voor het reinigen en inspecteren van de riolering zijn recent opnieuw aanbesteed. Daarnaast zijn er meer werkzaamheden uitbesteed dan oorspronkelijk begroot. Eind 2025 traden diverse storingen op en zijn IBA’s gerenoveerd (Individuele Behandeling Afvalwater, betreft een decentrale zuiveringsinstallatie). Tot slot zijn de energiekosten sterk gestegen vanwege hogere kWh - prijzen en verhoogde vaste aansluitvergoedingen.

afval € 119.000 | Hogere lasten in verband met de recente aanbesteding van een nieuwe afvalinzamelaar, hierdoor zijn de tarieven voor afvalinzameling geherijkt op basis van de werkelijke contractprijzen. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot.

milieubeheer € 65.000 | De lasten vallen lager uit dan begroot. Dit is enerzijds het gevolg van een lager aantal complexe handhavingszaken, waardoor minder externe expertise hoefde te worden ingehuurd. Anderzijds is er in 2025 extra budget gereserveerd voor de kosten die voortvloeien uit de transitie van RUD naar ODNML. Deze kosten zijn lager uitgevallen.

Begraafplaatsen € 12.000 | De legesinkomsten voor de gemeentelijke begraafplaats zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een aanzienlijk lager aantal verzoeken tot verlenging van grafrechten voor perioden van 10 en 20 jaar. Doordat deze meerjarige verlengingen substantieel bijdragen aan de geraamde opbrengsten, leidt het lagere aantal direct tot een daling van de gerealiseerde legesinkomsten ten opzichte van de begroting.

afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.